中关村科技园区朝阳园管理委员会机关2020年部门决算公开
日期：2021-09-02 来源：朝阳园管委会 打印页面 关闭页面
中关村科技园区朝阳园管理委员会(机关)
2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分2020年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
朝阳园管委会主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。目前管委会内设8个处室，分别为办公室、组织人事处、规划建设处、产业促进处、国际合作处、科技金融处、创新创业处、党群工作处。
(二)人员构成情况
中关村科技园区朝阳园管委会(机关)行政编制39人，实有人数37人。
二、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支24,804.434300万元，比上年增加4,647.889176万元，增长23.06%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计24,372.253874万元，比上年增加7,203.023510万元，增长41.95%，其中：财政拨款收入24,372.253874万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计23,821.062188万元，比上年增加4,146.635390万元，增长21.08%，其中：基本支出1,282.699530万元，占支出合计的5.38%；项目支出22,538.362658万元，占支出合计的94.62%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出23,821.062188万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.107730万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出14,561.630436万元，占本年财政拨款支出61.13 %；社会保障和就业支出1,832.274979万元，占本年财政拨款支出7.69%；卫生健康支出67.489843万元，占本年财政拨款支出0.28%；城乡社区支出90.000000万元，占本年财政拨款支出0.38%；农林水支出30.000000万元，占本年财政拨款支出0.13%；资源勘探信息等支出7,239.559200万元，占本年财政拨款支出30.39%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出” 2020年度决算0.107730万元，比2020年年初预算增加0.107730万元，增长100.00%。其中：
“群众团体事务”2020年度决算0.107730万元，比2020年年初预算增加0.107730万元，增长100.00%。主要用于专职工作者工会经费。
2. “科学技术支出”2020年度决算14,561.630436万元，比2020年年初预算增加12,914.422336万元，增长784.02%。其中：
“科学技术管理事务”2020年度决算1,806.785883万元，比2020年年初预算增加175.577783万元，增长10.76%。主要用于综合业务服务保障。
“其他科学技术支出”2020年度决算12,754.844553万元，比2020年年初预算增加12,738.844553万元，增长79,617.78%。主要用于2020年度高新技术产业发展引导。
3. “社会保障和就业支出” 2020年度决算1,832.274979万元，比2020年年初预算增加1,715.394979万元，增长1,467.65%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算117.532160万元，比2020年年初预算增加0.652160万元，增长0.56%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资.实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出” 2020年度决算1,714.742819万元，比2020年年初预算增加1,714.742819万元，增长0.00%。主要用于国际创投集聚区2020年度共享会议空间。
4. “卫生健康支出”2020年度决算67.489843万元，比2020年年初预算减少19.750157万元，下降22.64%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算67.489843万元，比2020年年初预算减少19.750157万元，下降22.64%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5.“城乡社区支出”2020年度决算90.000000万元，比2020年年初预算增加30.000000万元，增长50.00%。其中：
“城乡社区规划与管理” 2020年度决算90.000000万元，比2020年年初预算增加90.000000万元，增长100%。主要用于责任规划师。
“城乡社区公共设施”2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算减少60.000000万元，下降100.00%。主要由于责任规划师项目科目调整。
6.“农林水支出”2020年度决算30.000000万元，比2020年年初预算增加30.000000万元，增长100.00%。其中：
“其他农林水支出” 2020年度决算30.000000万元，比2020年年初预算增加30.000000万元，增长100.00%。主要用于朝阳区“十四五”规划编制工作。
7.“资源勘探信息等支出” 2020年度决算7,239.559200万元，比2020年年初预算增加7,239.559200万元，增长100.00%。其中：
“支持中小企业发展和管理支出” 2020年度决算965.000000万元，比2020年年初预算增加965.000000万元，增长100.00%。主要用于降低中小型科技企业融资成本。
“其他资源勘探信息等支出” 2020年度决算6,274.559200万元，比2020年年初预算增加6,274.559200万元，增长100.00%。主要用于中国工业互联网研究院。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,282.699530万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.236285万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算6.050000万元减少4.813715万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.630000万元减少0.630000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2020年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.236285万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少4.183715万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.236285万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少4.183715万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.412095万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计91.023215万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额519.837400万元，其中：政府采购货物支出7.817400万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出512.020000万元。授予中小企业合同金额519.837400万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额517.020000万元，占政府采购支出总额的99.46%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆3台，40.710947万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算746.320000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
2020年，中关村科技园区朝阳园管理委员会整体绩效目标是对接落实各项产业发展政策，加强企业服务；完善各项服务机制，着力打造更加优良的营商环境；拓展招商引资途径，积极吸引高精尖项目落地；强化国际化资源优势，加快国际科技资源承载空间规划；继续推进创新创业，激活转型发展新动能。部门整体支出绩效目标完成情况良好。对2020年部门项目高新技术产业发展引导资金支出等项目实施绩效评价，评价项目3个，涉及金额18198.5592万元。从整体评价情况看，所涉及的项目立项程序规范，绩效目标设定符合项目的现实需求，项目绩效目标设定基本合理，绩效实现情况主要体现在：进一步优化了营商环境，促进产业结构优化提升，以推进重点项目建设为突破，共建工业互联网创新孵化基地和工业互联网高层次人才集聚高地，初步形成新兴产业集群。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
项目支出绩效自评表详见附件